漯河市实验幼儿园2017年度部门预算公开
漯河市实验幼儿园2017年度部门预算公开
目 录
一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2017年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件： 漯河市实验幼儿园2017年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
漯河市实验幼儿园于1987年成立，属于河南省示范性幼儿园，隶属于市教育局，是财政全供事业单位，依法成立工会。我园共有办公室、后勤处、保教处、德育处等4个内设机构。
（二）人员构成情况
漯河市实验幼儿园共有在职职工52人，离退休人员6人。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是：合理预算安排2017年各个方面的财政支出。
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计931.3万元，支出总计931.3万元，与2016年相比，收、支总计各增加179.99万元，增长24%。主要原因：2017年参加养老保险改革；在职人员工资总额有所增长。
（二）收入预算说明
2017年收入预算931.3万元，其中：2016年部门预算结转57.02万元，财政拨款收入487.88万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入386.4万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。
（三）支出预算总体情况说明
2017年支出预算931.3万元，其中：基本支出536.75万元，占57.6%；项目支出394.55万元，占42.4%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算931.3万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加179.99万元，增长24%，增长的主要原因：参加养老保险改革，在职人员工资总额有所增长,比上年支出增加179.99万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出年初预算为931.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；教育支出(类)788.21万元，占年初预算84.6%；社会保障和就业支出（类）63.38万元，占年初预算6.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.52万元，占年初预算2%；住房保障（类）支出33.8万元，占年初预算3.6%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出931.3万元，其中：人员经费768.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费162.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我园2017年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为2万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.36万元。（市政府要求三公减少10%以上）
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元。
（2）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少0.36万元。原因是：我园严格按照相关规定，逐年递减三公经费支出。
（3）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少0万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
我园2017年机关运行经费支出预算246万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（此条今年新增，务必显示）
（2）政府采购支出情况
我局2017年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我园拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金35.67万元，主要对奖励性绩效工资35.67万元，进行绩效评价。（此条今年新增，务必显示）
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2017年度部门预算表 (内含以下8个表)
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
